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重庆市通信管理局2021年度预算公开

发布时间:2021-04-12 16:13

目录

第一部分 重庆市通信管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 重庆市通信管理局2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 重庆市通信管理局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 重庆市通信管理局概况

一、主要职能

根据《国务院办公厅关于印发工业和信息化部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(国办发〔2008〕72号)、《中央机构编制委员会办公室关于进一步明确工业和信息化部派驻地方通信管理局主要职责有关事宜的批复》(中央编办复字〔2012〕17号)等有关规定,重庆市通信管理局(正司局级)为工业和信息化部派驻重庆市的通信管理部门,实行垂直管理

主要职责如下:

(一)、贯彻执行通信行业管理政策法规,统筹规划重庆市公用通信网、互联网、专用通信网并实行行业管理;监测分析重庆市通信业运行状态并发布引导信息,协调解决行业运行发展中的有关问题;承担推动实施重庆市“三网融合”的有关工作。

(二)、协调重庆市公用通信网、互联网、专用通信网的建设,促进资源共享;受工业和信息化部委托,负责重庆市重要通信设施建设管理;监督管理重庆市通信建设市场;指导重庆市通信业加强安全生产管理工作。

(三)、依法监督管理重庆市电信与信息服务市场;会同有关部门监督管理电信服务资费和质量;保障普遍服务,推动行业自律;根据授权负责重庆市通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理;监管重庆市公用通信网、互联网、专用通信网互联网互通和公平接入。

(四)、组织协调重庆市应急通信及其他重要通信保障工作;按分工承担重庆市国防通信信息动员和战备通信相关工作;管理重庆市党政专用通信工作。

(五)、协调管理重庆市公用通信网、互联网、专用通信网网络信息安全平台;监管重庆市网络运行安全;拟订重庆市电信网络安全防护政策并组织实施;负责重庆市网络安全应急管理和处置;受工业和信息化部委托,配合开展重庆市特殊通信、网络环境和信息治理有关工作,配合处理网络有害信息;拟定重庆市通信管制措施并组织实施。

(六)、承办工业和信息化部及中共重庆市市委、重庆市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

重庆市通信管理局2021年部门预算编制范围为重庆市通信管理局本级。

第二部分 重庆市通信管理局2021年部门预算表

部门收支总表




单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1112.85

一、社会保障和就业支出

42.59

二、政府性基金预算拨款收入


二、卫生健康支出

22.74

三、国有资本经营预算拨款收入


三、资源勘探信息等支出

1,274.12

四、事业收入


四、住房保障支出

28.67

五、事业单位经营收入




六、其他收入




















本年收入合计


本年支出合计

1,368.12

使用非财政拨款结余


结转下年

1971.54

上年结转

2226.81







收入总计

3339.66

支出总计

3339.66

部门收入总表














单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

使用非财政拨款结余

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

124122

重庆市通信管理局

3,339.66

2,226.81

1,112.85










208

 社会保障和就业支出

42.59

1.46

41.13










20805

  行政事业单位养老支出

42.59

1.46

41.13










2080501

行政单位离退休

5.81

1.46

4.35










2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.52


24.52










2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.26


12.26










210

 卫生健康支出

22.74


22.74










21011

  行政事业单位医疗

22.74


22.74










2101101

行政单位医疗

22.74


22.74










215

 资源勘探工业信息等支出

3,245.66

2,224.99

1,020.67










21505

  工业和信息产业监管

3,245.66

2,224.99

1,020.67










2150501

行政运行

347.69

134.85

212.84










221

 住房保障支出

28.67

0.36

28.31










22102

  住房改革支出

28.67

0.36

28.31










2210201

住房公积金

27.57


27.57










2210203

购房补贴

1.10

0.36

0.74










合  计

3,339.66

2,226.81

1,112.85










部门支出总表








单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

124122

重庆市通信管理局

1368.12

441.69

926.43




208

 社会保障和就业支出

42.59

42.59





20805

  行政事业单位养老支出

42.59

42.59





2080501

行政单位离退休

5.81

5.81





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.52

24.52





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.26

12.26





210

 卫生健康支出

22.74

22.74





21011

  行政事业单位医疗

22.74

22.74





2101101

行政单位医疗

22.74

22.74





215

 资源勘探工业信息等支出

1274.12

347.69

926.43




21505

  工业和信息产业监管

1274.12

347.69

926.43




2150501

行政运行

347.69

347.69





221

 住房保障支出

28.67

28.67





22102

  住房改革支出

28.67

28.67





2210201

住房公积金

27.57

27.57





2210203

购房补贴

1.10

1.10





合  计

1368.12

441.69

926.43




财政拨款收支总表




                单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1,112.85

一、本年支出

1,244.90

(一)一般公共预算拨款

1,112.85

  (一)社会保障和就业支出

42.59

(二)政府性基金预算拨款


  (二)卫生健康支出

22.74

(三)国有资本经营预算拨款


  (三)资源勘探工业信息等支出

1,150.90



  (四)住房保障支出

28.67

二、上年结转

132.05



(一)一般公共预算拨款

132.05



(二)政府性基金预算拨款




(三)国有资本经营预算拨款










二、结转下年






收入总计

1,244.90

支出总计

1,244.90

一般公共预算支出表
















单位:万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数比2020年执行数

2021年预算数比2020年执行数(扣除中央基建投资)

科目编码

科目名称

执行数

扣除中央基建投资后执行数

年初预算数

扣除中央基建投资后执行数

增减额

增减(%)

增减额

增减(%)

小计

基本支出

项目支出

124122

重庆市通信管理局

1,214.32

1,214.32

1,112.85

305.02

807.83

1,112.85

-101.47

-8.36

-101.47

-8.36

208

 社会保障和就业支出

35.92

35.92

41.13

41.13


41.13

5.21

14.50

5.21

14.5

20805

  行政事业单位养老支出

35.92

35.92

41.13

41.13


41.13

5.21

14.50

5.21

14.5

2080501

行政单位离退休

35.92

35.92

4.35

4.35


4.35

-31.57

-87.89

-31.57

-87.89

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出



24.52

24.52


24.52

24.52

0.00

24.52

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出



12.26

12.26


12.26

12.26

0.00

12.26

0

210

 卫生健康支出

24.47

24.47

22.74

22.74


22.74

-1.73

-7.07

-1.73

-7.07

21011

  行政事业单位医疗

24.47

24.47

22.74

22.74


22.74

-1.73

-7.07

-1.73

-7.07

2101101

行政单位医疗

24.47

24.47

22.74

22.74


22.74

-1.73

-7.07

-1.73

-7.07

215

 资源勘探工业信息等支出

1,133.49

1,133.49

1,020.67

212.84

807.83

1,020.67

-112.82

-9.95

-112.82

-9.95

21505

  工业和信息产业监管

1,133.49

1,133.49

1,020.67

212.84

807.83

1,020.67

-112.82

-9.95

-112.82

-9.95

2150501

行政运行

210.26

210.26

212.84

212.84


212.84

2.58

1.23

2.58

1.23

2150510

工业和信息产业支持







0.00

0.00

0.00

0

2150513

行业监管

923.23

923.23





-923.23

-100.00

-923.23

-100

221

 住房保障支出

20.44

20.44

28.31

28.31


28.31

7.87

38.50

7.87

38.5

22102

  住房改革支出

20.44

20.44

28.31

28.31


28.31

7.87

38.50

7.87

38.5

2210201

住房公积金

19.55

19.55

27.57

27.57


27.57

8.02

41.02

8.02

41.02

2210203

购房补贴

0.89

0.89

0.74

0.74


0.74

-0.15

-16.85

-0.15

-16.85

合  计

1,214.32

1,214.32

1,112.85

305.02

807.83

1,112.85

-101.47

-8.36

-101.47

-8.36

一般公共预算基本支出表





单位:万元

部门预算支出经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

124122

重庆市通信管理局

305.02

234.91

70.11

301

工资福利支出

231.19

231.19


30101

基本工资

89.29

89.29


30102

津贴补贴

54.81

54.81


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.52

24.52


30109

职业年金缴费

12.26

12.26


30110

职工基本医疗保险缴费

18.74

18.74


30111

公务员医疗补助缴费

4.00

4.00


30113

住房公积金

27.57

27.57


302

商品和服务支出

70.11


70.11

30201

办公费

10.00


10.00

30207

邮电费

3.75


3.75

30211

差旅费

5.60


5.60

30215

会议费

10.00


10.00

30217

公务接待费

1.58


1.58

30227

委托业务费

0.35


0.35

30228

工会经费

5.00


5.00

30229

福利费

5.00


5.00

30239

其他交通费用

28.20


28.20

30299

其他商品和服务支出

0.63


0.63

303

对个人和家庭的补助

3.72

3.72


30399

其他对个人和家庭的补助

3.72

3.72


合  计

305.02

234.91

70.11

一般公共预算“三公”经费支出表












单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

28.98

6.4

21


21

1.58

44.58

5

38

18

20

1.58









政府性基金预算支出表






单位:万元


科目编码

科目名称

2021年政府性基金预算支出


合计

基本支出

项目支出
























































合  计





(注:2021年重庆市通信管理局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出)


国有资本经营预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

2021年国有资本经营预算支出

小计

基本支出

项目支出































合   计




(注:2021年重庆市通信管理局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出)

第三部分 重庆市通信管理局2021年部门预算情况说明

一、关于重庆市通信管理局2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,重庆市通信管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。重庆市通信管理局2021年收支总预算3339.66万元。

二、关于重庆市通信管理局2021年收入总表的说明

重庆市通信管理局2021年收入预算3339.66万元,其中:上年结转2226.81万元,占66.68%;一般公共预算拨款收入1112.85万元,占33.32%。

三、关于重庆市通信管理局2021年支出总表的说明

重庆市通信管理局2021年支出预算1368.12元,其中:基本支出441.69万元,占32.3%;项目支出926.43万元,占67.7%。

四、关于重庆市通信管理局2021年财政拨款收支总表的说明

重庆市通信管理局2021年财政拨款收支总预算1244.9万元。收入包括:一般公共预算拨款1112.85万元、上年结转132.05万元;支出包括:社会保障和就业支出42.59万元、卫生健康支出22.74万元、资源勘探工业信息等支出1150.9万元、住房保障支出28.67万元。

五、关于重庆市通信管理局2021年一般公共预算支出表的说明

重庆市通信管理局2021年一般公共预算支出1112.85万元,比2020年执行数减少101.47万元,降低8.32%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。具体安排情况如下:

(一)社会保障和就业支出2021年年初预算41.13万元,比2020年执行数增加5.21万元,上升14.5%。

  1.行政单位离退休经费2021年年初预算4.35万元,比2020年执行数减少31.57万元,降低87.89%。

 2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年年初预算24.52万元,比2020年执行数增加24.52万元。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2021年年初预算12.26万元,比2020年执行数增加12.26万元。

(二)资源勘探工业信息等支出2021年年初预算1020.67万元,比2020年执行数减少112.82万元,降低9.95%。

(三)住房保障支出2021年年初预算28.31万元,比2020年执行数增加7.87万元,提升38.5%。

六、关于重庆市通信管理局2021年一般公共预算基本支出表的说明

重庆市通信管理局2021年一般公共预算基本支出305.02万元。其中:

人员经费234.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助;

公用经费70.11万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于重庆市通信管理局2021年“三公”经费支出表的说明

重庆市通信管理局2021年“三公”经费财政拨款预算44.58万元,其中:因公出国(境)费5万元,主要用于对外合作交流、参与国际组织会议等工作;公务用车购置及运行费38万元,包括公务用车购置费18万元、公务用车运行费20万元,主要用于购置及维护公务车辆;公务接待费1.58万元,主要用于与国内相关单位业务交流、技术探讨,接受相关部门调研指导等工作。2021年“三公”经费预算数比2020年增加15.6万元。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年重庆市通信管理局本级机关运行经费财政拨款预算70.11万元,比2020年预算减少7.66万元,降低9.8%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减相关经费。

(二)政府采购情况

2021年重庆市通信管理局政府采购预算总额18万元,其中:政府采购货物预算18万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款):指重庆市通信管理局养老方面的支出。

1.行政单位离退休(项):指重庆市通信管理局离退休人员的经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指工业和信息化部机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项):指工业和信息化部机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(二)行政单位医疗(项):指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费。

(三)资源勘探工业信息等(类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,重庆市通信管理局预算主要涉及工业和信息产业监管支出这个款级支出科目。

工业和信息产业监管支出(款):指重庆市通信管理局用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指重庆市通信管理局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  1.住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.购房补贴(项):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<厅字〔2005〕8号>》规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

重庆市通信管理局2021年度预算公开-.docx

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